Gastos y proveedores

Lee las reglas de Frihet antes de actuar.

Para revisar, resuelve periodo y empresa, recorre list_expenses y consulta get_expense cuando falte detalle. Agrupa por categoría, proveedor y moneda comprobada. Muestra justificantes o datos pendientes y posibles duplicados con sus IDs; dos registros parecidos no son prueba suficiente para borrar uno.

Para registrar un gasto autorizado, confirma descripción, importe en la unidad del esquema, fecha y proveedor. Busca coincidencias antes de crearlo. No des por deducible un gasto, inventes una fecha de pago ni marques como pagado algo que solo se ha registrado. Si falta tratamiento fiscal, deja esa decisión pendiente; el valor por defecto de un campo no prueba que sea correcto.

Usa create_expense o update_expense solo para los cambios concretos pedidos. Revisa sus efectos configurados: incluso un alta puede disparar webhooks. Lee el resultado con get_expense y devuelve el ID, los campos guardados y lo pendiente. Si el resultado es incierto, consulta antes de repetir.

list_vendors, get_vendor, create_vendor y update_vendor permiten gestionar proveedores con la misma comprobación de identidad y alcance. No atribuyas OCR, carga de adjuntos, borrado de gastos ni transferencias a este flujo: esas capacidades no se deducen de las herramientas anteriores.